Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ILMO HEEP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
215 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ELABORAÇÃO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO CRAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO, CFE NF 32. |
1.400,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2018 |
ELABORAÇÃO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO CRAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO, CFE NF 32. |
1.400,00 |
|
|
09/01/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO, CFE NF 32.
|
|
1.400,00 |
|
22/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 215/2018
ILMO HEEP - 14388 |
|
|
1.400,00 |
TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.