| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ILMO HEEP |
| Número do empenho: | 215 | Data de lançamento: | 09/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELABORAÇÃO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO CRAS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO, CFE NF 32. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 | ELABORAÇÃO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO CRAS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO, CFE NF 32. | 1.400,00 | ||
| 09/01/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO, CFE NF 32. | 1.400,00 | ||
| 22/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2018 ILMO HEEP - 14388 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
