Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
217 |
Data de lançamento: |
15/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA MOTOR E RETENTOR PINHÃO |
220,90 |
220,90 |
| 1.00 |
DESLISAMENTO LAMINA |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2018 |
CORREIA MOTOR E RETENTOR PINHÃO DESLISAMENTO LAMINA |
390,90 |
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| 15/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTO NIVELADORA CATERPILLASR 135H E CARREGADEIRA CASE W20, CFE DANFES ANEXAS. |
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390,90 |
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| 22/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 217/2018
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 |
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390,90 |
| TOTAL |
390,90 |
390,90 |
390,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
