| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 217 | Data de lançamento: | 15/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA MOTOR E RETENTOR PINHÃO | 220,90 | 220,90 |
| 1.00 | DESLISAMENTO LAMINA | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | CORREIA MOTOR E RETENTOR PINHÃO DESLISAMENTO LAMINA | 390,90 | ||
| 15/01/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTO NIVELADORA CATERPILLASR 135H E CARREGADEIRA CASE W20, CFE DANFES ANEXAS. | 390,90 | ||
| 22/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 217/2018 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 | 390,90 | ||
| TOTAL | 390,90 | 390,90 | 390,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
