| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2212 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.25 | PEDRISCO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS, CFE DANFE 21353. | 39,00 | 1.101,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | PEDRISCO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS, CFE DANFE 21353. | 1.101,75 | ||
| 23/07/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS, CFE DANFE 21353. | 1.101,75 | ||
| 30/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2212/2018 GAYGER & CIA LTDA - 132 | 1.101,75 | ||
| TOTAL | 1.101,75 | 1.101,75 | 1.101,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
