Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2212 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.25 |
PEDRISCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS, CFE DANFE 21353. |
39,00 |
1.101,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2018 |
PEDRISCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS, CFE DANFE 21353. |
1.101,75 |
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| 23/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS, CFE DANFE 21353.
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1.101,75 |
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| 30/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2212/2018
GAYGER & CIA LTDA - 132 |
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1.101,75 |
| TOTAL |
1.101,75 |
1.101,75 |
1.101,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
