| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 2213 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLE SUSPENSOR ENCAIXE GR 7.14 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO INM 6743, CFE DANFE 187. | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | FOLE SUSPENSOR ENCAIXE GR 7.14 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO INM 6743, CFE DANFE 187. | 270,00 | ||
| 23/07/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO INM 6743, CFE DANFE 187. | 270,00 | ||
| 30/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2213/2018 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
