| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 2216 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | ARLA 32 EVOLUX Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE DANFE 57753. | 1,99 | 41,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | ARLA 32 EVOLUX Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE DANFE 57753. | 41,79 | ||
| 23/07/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE DANFE 57753. | 41,79 | ||
| 30/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2216/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 41,79 | ||
| TOTAL | 41,79 | 41,79 | 41,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
