Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2216 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
ARLA 32 EVOLUX
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE DANFE 57753. |
1,99 |
41,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2018 |
ARLA 32 EVOLUX
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE DANFE 57753. |
41,79 |
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| 23/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE DANFE 57753.
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41,79 |
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| 30/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2216/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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41,79 |
| TOTAL |
41,79 |
41,79 |
41,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
