| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TERRAPLENAGEM GRANDOLODI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2219 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE DE UM TRATOR RECEBIDO DE ESTEIO À TIO HUGO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 177. | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | TRANSPORTE DE UM TRATOR RECEBIDO DE ESTEIO À TIO HUGO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 177. | 1.250,00 | ||
| 23/07/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 177. | 1.250,00 | ||
| 03/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2018 TERRAPLENAGEM GRANDOLODI LTDA - ME - 17883 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
