Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2222 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CANALIZAÇÕES E OBRAS DE MICRO DRENAGEM |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
TUBO DE CONCRETO 400MM PS1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CFE PREGÃO PRESENCIAL 0013/2018 E CONTRATO N° 047/2018. |
34,58 |
3.458,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
TUBO DE CONCRETO 400MM PS1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CFE PREGÃO PRESENCIAL 0013/2018 E CONTRATO N° 047/2018. |
3.458,00 |
|
|
| 01/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CFE PREGÃO PRESENCIAL 0013/2018 E CONTRATO N° 047/2018.
|
|
3.458,00 |
|
| 07/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2018
EDENER V. PIEREZAN - ME - 18135 |
|
|
3.458,00 |
| TOTAL |
3.458,00 |
3.458,00 |
3.458,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
