Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2225 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAVAGEM IUS 4212 |
90,00 |
270,00 |
| 4.00 |
LAVAGEM IVU 1383 |
35,00 |
140,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM IVU 6050 |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM IRJ 6481 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM IXK 1557 |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM IKP 1099
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS IUS 4212, IVU 1383,IVU 6050, IRJ 6481, IXK 1557 E IKP 1099, CFE NF 625. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
LAVAGEM IUS 4212 LAVAGEM IVU 1383 LAVAGEM IVU 6050 LAVAGEM IRJ 6481 LAVAGEM IXK 1557 LAVAGEM IKP 1099
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS IUS 4212, IVU 1383,IVU 6050, IRJ 6481, IXK 1557 E IKP 1099, CFE NF 625. |
600,00 |
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| 30/07/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS IUS 4212, IVU 1383,IVU 6050, IRJ 6481, IXK 1557 E IKP 1099, CFE NF 625.
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600,00 |
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| 31/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851512
PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2018
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
