| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANTTE HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 2231 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO DE ESPUMA 20X60M | 76,00 | 76,00 |
| 3.00 | FAIXA AMARELA ELÁSTICA | 25,00 | 75,00 |
| 3.00 | FAIXA VERMELHA ELÁSTICA | 27,00 | 81,00 |
| 3.00 | FAIXA AZUL ELÁSTICA | 31,50 | 94,50 |
| 1.50 | FAIXA PRATA ELÁSTICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 1457 | 35,00 | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | ROLO DE ESPUMA 20X60M FAIXA AMARELA ELÁSTICA FAIXA VERMELHA ELÁSTICA FAIXA AZUL ELÁSTICA FAIXA PRATA ELÁSTICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 1457 | 379,00 | ||
| 30/07/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 1457 | 379,00 | ||
| 02/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2231/2018 SANTTE HOSPITALAR LTDA - 17855 | 379,00 | ||
| TOTAL | 379,00 | 379,00 | 379,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
