Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SANTTE HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2231 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLO DE ESPUMA 20X60M |
76,00 |
76,00 |
| 3.00 |
FAIXA AMARELA ELÁSTICA |
25,00 |
75,00 |
| 3.00 |
FAIXA VERMELHA ELÁSTICA |
27,00 |
81,00 |
| 3.00 |
FAIXA AZUL ELÁSTICA |
31,50 |
94,50 |
| 1.50 |
FAIXA PRATA ELÁSTICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 1457 |
35,00 |
52,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
ROLO DE ESPUMA 20X60M FAIXA AMARELA ELÁSTICA FAIXA VERMELHA ELÁSTICA FAIXA AZUL ELÁSTICA FAIXA PRATA ELÁSTICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 1457 |
379,00 |
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| 30/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 1457 |
|
379,00 |
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| 02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2231/2018
SANTTE HOSPITALAR LTDA - 17855 |
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379,00 |
| TOTAL |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
