Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LEMOS CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2238 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.00 |
COLOCAÇÃO DE MEIO FIO LOGRADOUROS PÚBLICOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 074. |
12,00 |
2.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
COLOCAÇÃO DE MEIO FIO LOGRADOUROS PÚBLICOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 074. |
2.160,00 |
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| 30/07/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 074.
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2.160,00 |
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| 31/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2039
PAGTO. REF. EMPENHO 2238/2018
LEMOS CONSTRUÇÕES LTDA - 18138 |
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2.160,00 |
| TOTAL |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
