Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANDREA MARTINS RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2240 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% |
Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA ANDREA MARTINS RODRIGUES. |
890,18 |
890,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2018 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA ANDREA MARTINS RODRIGUES. |
890,18 |
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30/07/2018 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA ANDREA MARTINS RODRIGUES.
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890,18 |
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30/07/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 2240/2018, ANDREA MARTINS RODRIGUES |
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56,82 |
31/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2018
ANDREA MARTINS RODRIGUES - 18046 |
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833,36 |
TOTAL |
890,18 |
890,18 |
890,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
30/07/2018 |
56,82 |
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Lançada |
TOTAL |
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56,82 |
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