| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDREA MARTINS RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2240 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA ANDREA MARTINS RODRIGUES. | 890,18 | 890,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA ANDREA MARTINS RODRIGUES. | 890,18 | ||
| 30/07/2018 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA ANDREA MARTINS RODRIGUES. | 890,18 | ||
| 30/07/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 2240/2018, ANDREA MARTINS RODRIGUES | 56,82 | ||
| 31/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2018 ANDREA MARTINS RODRIGUES - 18046 | 833,36 | ||
| TOTAL | 890,18 | 890,18 | 890,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 30/07/2018 | 56,82 | Lançada | |
| TOTAL | 56,82 |
