Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
CALHA CORTE 1,10 CPM 14 M
110,00
1.540,00
8.50
CALHA CORTE 1,46
146,00
1.241,00
3.50
CAPA CORTE 0,8
80,00
280,00
2.00
GRADE DE FERRO 0,6X0,6
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 20357420.
300,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
CALHA CORTE 1,10 CPM 14 M CALHA CORTE 1,46 CAPA CORTE 0,8 GRADE DE FERRO 0,6X0,6
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 20357420.
3.661,00
30/07/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 20357420.
3.661,00
03/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2018
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697
3.661,00
TOTAL
3.661,00
3.661,00
3.661,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
