Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
COLETOR DE URINA
14,00
140,00
10.00
SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16
8,50
85,00
2.00
CADEIRA DE RODAS
436,00
872,00
1.00
INDICADOR BIOLOGICOCLEAN PLUS CX C 10
90,00
90,00
1.00
COLCHÃO PIRAMIDAL SOLTEIRO
115,00
115,00
5.00
T DE AYRE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 7005.
15,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
COLETOR DE URINA SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16 CADEIRA DE RODAS INDICADOR BIOLOGICOCLEAN PLUS CX C 10 COLCHÃO PIRAMIDAL SOLTEIRO T DE AYRE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 7005.
1.377,00
30/07/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 7005.
1.377,00
02/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2018
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
1.377,00
TOTAL
1.377,00
1.377,00
1.377,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
