Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2254 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
TOALHA DE ROSTO |
10,80 |
259,20 |
| 5.00 |
TOALHA DE BANHO |
4,90 |
24,50 |
| 5.00 |
PANO DE COPA |
4,90 |
24,50 |
| 4.00 |
TOALHA DE ROSTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DANFE 194. |
5,80 |
23,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
TOALHA DE ROSTO TOALHA DE BANHO PANO DE COPA TOALHA DE ROSTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DANFE 194. |
331,40 |
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| 30/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DANFE 194.
|
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331,40 |
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| 02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2018
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 |
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331,40 |
| TOTAL |
331,40 |
331,40 |
331,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
