Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2271 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRODUTOS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS DE ESCOLA EM CURSO SOBRE OFICINA GATRONOMICA, CFE DANFE 122. |
295,60 |
295,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
PRODUTOS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS DE ESCOLA EM CURSO SOBRE OFICINA GATRONOMICA, CFE DANFE 122. |
295,60 |
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| 30/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS DE ESCOLA EM CURSO SOBRE OFICINA GATRONOMICA, CFE DANFE 122.
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295,60 |
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| 02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2271/2018
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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295,60 |
| TOTAL |
295,60 |
295,60 |
295,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
