Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUCAS MEDEIROS SAMPAIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2277 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
MOCHILAS |
51,00 |
408,00 |
6.00 |
PASTA NYLON |
27,00 |
162,00 |
40.00 |
SACOLA ECOLOGICA EM ALGODÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CFE DANFE 656. |
28,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
MOCHILAS PASTA NYLON SACOLA ECOLOGICA EM ALGODÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CFE DANFE 656. |
1.690,00 |
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01/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CFE DANFE 656.
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1.690,00 |
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06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2277/2018
LUCAS MEDEIROS SAMPAIO - 15942 |
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1.690,00 |
TOTAL |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.