Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2278 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
SHAMPOO |
6,98 |
104,85 |
| 15.00 |
LENÇO UMEDECIDO |
4,99 |
74,85 |
| 13.00 |
SABONTE 75 G |
2,50 |
32,50 |
| 13.00 |
ASPIRADOR NASAL |
14,90 |
193,70 |
| 13.00 |
ALCOOL 70%
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, CFE DANFE 323. |
5,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
SHAMPOO LENÇO UMEDECIDO SABONTE 75 G ASPIRADOR NASAL ALCOOL 70%
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, CFE DANFE 323. |
470,90 |
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| 01/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, CFE DANFE 323.
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470,90 |
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| 06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2278/2018
GIARETA & CIA LTDA - 14936 |
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470,90 |
| TOTAL |
470,90 |
470,90 |
470,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
