Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2279 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ACERTANLO 10/14 MG |
86,96 |
86,96 |
1.00 |
MANIVASC 10 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CFE DANFE 86024. |
104,71 |
104,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
ACERTANLO 10/14 MG MANIVASC 10 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CFE DANFE 86024. |
191,67 |
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01/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CFE DANFE 86024.
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191,67 |
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06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2018
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15877 |
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191,67 |
TOTAL |
191,67 |
191,67 |
191,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.