Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2279 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACERTANLO 10/14 MG |
86,96 |
86,96 |
| 1.00 |
MANIVASC 10 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CFE DANFE 86024. |
104,71 |
104,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
ACERTANLO 10/14 MG MANIVASC 10 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CFE DANFE 86024. |
191,67 |
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| 01/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CFE DANFE 86024.
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191,67 |
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| 06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2018
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15877 |
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191,67 |
| TOTAL |
191,67 |
191,67 |
191,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
