Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADITIVO RADIADOR, COLA SILICONI, FILTRO DE OLEO, JOGOS DE VELA JOGO JUN TA SUPERIOR, JUNTA DE SAÍDA DESCARGA E OLEO ELAION 5W30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 1032.
735,50
735,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2018
ADITIVO RADIADOR, COLA SILICONI, FILTRO DE OLEO, JOGOS DE VELA JOGO JUN TA SUPERIOR, JUNTA DE SAÍDA DESCARGA E OLEO ELAION 5W30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 1032.
735,50
23/01/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 1032.
735,50
23/01/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 228/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302
735,50
TOTAL
735,50
735,50
735,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
