Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2280 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PALANGUE DE CONCRETO 10X10X2,20 |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
POSTE DE CONCRETO 7M |
320,00 |
320,00 |
1.00 |
POSTE DE CONCRETO 9M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE DANFE ANEXA. |
520,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
PALANGUE DE CONCRETO 10X10X2,20 POSTE DE CONCRETO 7M POSTE DE CONCRETO 9M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE DANFE ANEXA. |
875,00 |
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19/09/2018 |
Anulação. |
-875,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.