| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN - ME |
| Número do empenho: | 2280 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PALANGUE DE CONCRETO 10X10X2,20 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | POSTE DE CONCRETO 7M | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | POSTE DE CONCRETO 9M Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE DANFE ANEXA. | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | PALANGUE DE CONCRETO 10X10X2,20 POSTE DE CONCRETO 7M POSTE DE CONCRETO 9M Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE DANFE ANEXA. | 875,00 | ||
| 19/09/2018 | Anulação. | -875,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
