Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2281
Data de lançamento:
01/08/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA CONSERTO ROLO COMPACTADOR
689,00
689,00
1.00
SERVIÇOS DE SOLDA GANCHOS CORRENTE
52,00
52,00
1.00
SERVIÇOS DE MECANICA CONSERTO FREIOS DE ESTACIONAMENTO RETRO RANDOM
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 2793.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2018
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA CONSERTO ROLO COMPACTADOR SERVIÇOS DE SOLDA GANCHOS CORRENTE SERVIÇOS DE MECANICA CONSERTO FREIOS DE ESTACIONAMENTO RETRO RANDOM
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 2793.
851,00
01/08/2018
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 2793.
851,00
06/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2018
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
851,00
TOTAL
851,00
851,00
851,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
