| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
| Número do empenho: | 2284 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESPESAS COM TAXAS DE VISTÓRIA, CFE GUIA 64310097 E 64310042. | 302,33 | 604,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | DESPESAS COM TAXAS DE VISTÓRIA, CFE GUIA 64310097 E 64310042. | 604,66 | ||
| 01/08/2018 | DESPESAS COM TAXAS DE VISTÓRIA, CFE GUIA 64310097 E 64310042. | 604,66 | ||
| 03/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2284/2018 DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN - 1222 | 604,66 | ||
| TOTAL | 604,66 | 604,66 | 604,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
