Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2293 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
21.697,19 |
21.697,19 |
1.00 |
DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PRAÇAS MUNICIPAIS
Finalidade: DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURAS ANEXAS. |
1.643,39 |
1.643,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PRAÇAS MUNICIPAIS
Finalidade: DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURAS ANEXAS. |
23.340,58 |
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01/08/2018 |
Finalidade: DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURAS ANEXAS.
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23.340,58 |
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07/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2018
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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23.340,58 |
TOTAL |
23.340,58 |
23.340,58 |
23.340,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.