Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2294 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
RITALINA 10MG CX C 30 CP |
33,59 |
302,31 |
| 3.00 |
SERTRALINA25 MG CX C30 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFES ANEXAS. |
28,91 |
86,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
RITALINA 10MG CX C 30 CP SERTRALINA25 MG CX C30 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFES ANEXAS. |
389,05 |
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| 01/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFES ANEXAS.
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389,05 |
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| 28/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2018
MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 14360 |
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389,05 |
| TOTAL |
389,05 |
389,05 |
389,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
