| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARCHIORETTO LTDA |
| Número do empenho: | 2296 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FILTRO CF 1552 | 81,00 | 162,00 |
| 2.00 | FILTRO C27830 Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS, CFE DANFE 2115. | 149,00 | 298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | FILTRO CF 1552 FILTRO C27830 Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS, CFE DANFE 2115. | 460,00 | ||
| 01/08/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS, CFE DANFE 2115. | 460,00 | ||
| 06/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2018 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARCHIORETTO LTDA - 360 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
