Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARCHIORETTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2296 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FILTRO CF 1552 |
81,00 |
162,00 |
| 2.00 |
FILTRO C27830
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS, CFE DANFE 2115. |
149,00 |
298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
FILTRO CF 1552 FILTRO C27830
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS, CFE DANFE 2115. |
460,00 |
|
|
| 01/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS, CFE DANFE 2115.
|
|
460,00 |
|
| 06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2018
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARCHIORETTO LTDA - 360 |
|
|
460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
