Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SEGUROS VEICULOS KA SEDAN 1.5 16 V FLESX 4 P CHASSIS 9BFZH54J1J8159182 E 9BFZH54J6J8145312.
Finalidade: DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS KA SEDAN 1.5 16 V FLESX 4 P CHASSIS 9BFZH54J1J8159182 E 9BFZH54J6J8145312.
2.029,03
4.058,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2018
SEGUROS VEICULOS KA SEDAN 1.5 16 V FLESX 4 P CHASSIS 9BFZH54J1J8159182 E 9BFZH54J6J8145312.
Finalidade: DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS KA SEDAN 1.5 16 V FLESX 4 P CHASSIS 9BFZH54J1J8159182 E 9BFZH54J6J8145312.
4.058,06
01/08/2018
Finalidade: DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS KA SEDAN 1.5 16 V FLESX 4 P CHASSIS 9BFZH54J1J8159182 E 9BFZH54J6J8145312.
4.058,06
06/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2018
LIBERTY SEGUROS SA - 17730
4.058,06
TOTAL
4.058,06
4.058,06
4.058,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
