Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS LIMA, OLEO, DESENGRAVANTE, CORRENTE, FIO NYLON, ACOPLADOR HIDRAULICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 11773.
621,16
621,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS LIMA, OLEO, DESENGRAVANTE, CORRENTE, FIO NYLON, ACOPLADOR HIDRAULICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 11773.
621,16
01/08/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 11773.
621,16
07/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2315/2018
ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666
621,16
TOTAL
621,16
621,16
621,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
