Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2317 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOTINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CFE NF 705. |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
BOTINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CFE NF 705. |
135,00 |
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| 01/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CFE NF 705.
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135,00 |
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| 07/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2018
CASSIO ANDRE DORR-ME - 16908 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
