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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2318	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	CABO CHUMBO2X2,5MC 100M	4,50	450,00
1.00	PLUG DIGITAL	100,35	100,35
7.00	REFELTOR RETANGULAR100W Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO QUADRA DE ESPORTE, CFE DANFE 139 E 137.	205,00	1.435,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	CABO CHUMBO2X2,5MC 100M PLUG DIGITAL REFELTOR RETANGULAR100W Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO QUADRA DE ESPORTE, CFE DANFE 139 E 137.	1.985,35
06/08/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO QUADRA DE ESPORTE, CFE DANFE 139 E 137.		1.985,35
09/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2018 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600			1.985,35
TOTAL		1.985,35	1.985,35	1.985,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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