Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2320 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS - RECURSOS VINCULADOS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AR CONDICIONADO 12000 BTUS
Finalidade: AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO KERBER, CFE DANFE 138. |
1.987,60 |
1.987,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2018 |
AR CONDICIONADO 12000 BTUS
Finalidade: AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO KERBER, CFE DANFE 138. |
1.987,60 |
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06/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO KERBER, CFE DANFE 138.
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1.987,60 |
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09/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
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1.987,60 |
27/12/2018 |
Anulação ref. dotação incorreta. |
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-1.987,60 |
27/12/2018 |
Anulação. |
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-1.987,60 |
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27/12/2018 |
Anulação. |
-1.987,60 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.