Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GILSO PAZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2325 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NO IGAM E SECRETARIA DE OBRAS. |
410,00 |
615,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2018 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NO IGAM E SECRETARIA DE OBRAS. |
615,00 |
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06/08/2018 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NO IGAM E SECRETARIA DE OBRAS.
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615,00 |
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07/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2325/2018
GILSO PAZ - 1269 |
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615,00 |
TOTAL |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.