| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA |
| Número do empenho: | 2327 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 3338-9210 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMINICAÇÕES TELEFONE 3338-9210, CFE FATURA 36418. | 205,89 | 205,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | 3338-9210 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMINICAÇÕES TELEFONE 3338-9210, CFE FATURA 36418. | 205,89 | ||
| 06/08/2018 | Finalidade: DESPESAS COM TELECOMINICAÇÕES TELEFONE 3338-9210, CFE FATURA 36418. | 205,89 | ||
| 09/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2018 BRASIL TELECOM SA - 371 | 205,89 | ||
| TOTAL | 205,89 | 205,89 | 205,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
