| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 2328 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PLACAS IYR 5620 E IYR6037. | 42,80 | 42,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PLACAS IYR 5620 E IYR6037. | 42,80 | ||
| 06/08/2018 | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PLACAS IYR 5620 E IYR6037. | 42,80 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 16873 | 42,80 | ||
| TOTAL | 42,80 | 42,80 | 42,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
