| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR RENATO TEICHMANN. | 7.987,42 | 7.987,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR RENATO TEICHMANN. | 7.987,42 | ||
| 06/08/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR RENATO TEICHMANN. | 7.987,42 | ||
| 06/08/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 2329/2018, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES | 878,60 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2018 SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES - 347 | 7.108,82 | ||
| TOTAL | 7.987,42 | 7.987,42 | 7.987,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 06/08/2018 | 878,60 | Lançada | |
| TOTAL | 878,60 |
