| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 2336 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 187.58 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. | 4,57 | 857,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. | 857,23 | ||
| 06/08/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. | 857,23 | ||
| 09/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2336/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 857,23 | ||
| TOTAL | 857,23 | 857,23 | 857,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
