Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2336 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
187.58 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. |
4,57 |
857,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2018 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. |
857,23 |
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06/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.
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857,23 |
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09/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2336/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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857,23 |
TOTAL |
857,23 |
857,23 |
857,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.