MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DE PRODUTOS FLORESTAIS (SINAFLOR), NA FAMURS.
318,00
795,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DE PRODUTOS FLORESTAIS (SINAFLOR), NA FAMURS.
795,00
06/08/2018
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DE PRODUTOS FLORESTAIS (SINAFLOR), NA FAMURS.
795,00
09/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2018
VIVIANE GRANJA - 2518
795,00
TOTAL
795,00
795,00
795,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.