Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2364 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE METERIAL PARA REFORMA UNIDADE HABITACIONAL, CFE DANFES ANEXAS. |
3.075,90 |
3.075,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2018 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE METERIAL PARA REFORMA UNIDADE HABITACIONAL, CFE DANFES ANEXAS. |
3.075,90 |
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| 06/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE METERIAL PARA REFORMA UNIDADE HABITACIONAL, CFE DANFES ANEXAS.
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3.075,90 |
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| 16/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2018
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA - 16987 |
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3.075,90 |
| TOTAL |
3.075,90 |
3.075,90 |
3.075,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
