Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DOBRADIÇAS EM AÇO PARA ARMARIO, ACENTO DE CADEIRA , RODIZIO DE CADEIRA
284,80
284,80
1.00
TONER TN 580, ML 2850 E CARTUCHO EPSON T140.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS CFE DANFE 20561880.
586,00
586,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
DOBRADIÇAS EM AÇO PARA ARMARIO, ACENTO DE CADEIRA , RODIZIO DE CADEIRA TONER TN 580, ML 2850 E CARTUCHO EPSON T140.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS CFE DANFE 20561880.
870,80
06/08/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS CFE DANFE 20561880.
870,80
17/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2018
SERGIO GIRARDI - 16013
870,80
TOTAL
870,80
870,80
870,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
