| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2371 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | NO-BREAK, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 220 VOLTS; ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. Finalidade: AQUI | 870,00 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | NO-BREAK, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 220 VOLTS; ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018 E CONTRATO N° 060/2018. | 1.740,00 | ||
| 15/08/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018 E CONTRATO N° 060/2018. | 1.740,00 | ||
| 28/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2018 KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA - 16092 | 1.740,00 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
