| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ILMO HEEP |
| Número do empenho: | 2377 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE EXTINTORES ABC, AP , BC, C02 ESCOLAS MUNICIPAIS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NFS ANEXAS. | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | MANUTENÇÃO DE EXTINTORES ABC, AP , BC, C02 ESCOLAS MUNICIPAIS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NFS ANEXAS. | 2.250,00 | ||
| 13/08/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NFS ANEXAS. | 2.250,00 | ||
| 28/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2018 ILMO HEEP - 14388 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
