Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ILMO HEEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2378 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MANUTENÇÃO EXTINTORES |
60,00 |
180,00 |
| 7.00 |
MANUTENÇÃO EXTINTORES INCUBADORA INDUSTRIAL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. |
34,29 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
MANUTENÇÃO EXTINTORES MANUTENÇÃO EXTINTORES INCUBADORA INDUSTRIAL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. |
420,00 |
|
|
| 13/08/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA.
|
|
420,00 |
|
| 28/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2018
ILMO HEEP - 14388 |
|
|
420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
