| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ILMO HEEP |
| Número do empenho: | 2378 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MANUTENÇÃO EXTINTORES | 60,00 | 180,00 |
| 7.00 | MANUTENÇÃO EXTINTORES INCUBADORA INDUSTRIAL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 34,29 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | MANUTENÇÃO EXTINTORES MANUTENÇÃO EXTINTORES INCUBADORA INDUSTRIAL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 420,00 | ||
| 13/08/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 420,00 | ||
| 28/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2018 ILMO HEEP - 14388 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
