| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 238 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CILINDRO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA, CFE DANFE ANEXA. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | CILINDRO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA, CFE DANFE ANEXA. | 80,00 | ||
| 23/01/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA, CFE DANFE ANEXA. | 80,00 | ||
| 20/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 14184 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
