Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
238 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CILINDRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA, CFE DANFE ANEXA. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
CILINDRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA, CFE DANFE ANEXA. |
80,00 |
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23/01/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA, CFE DANFE ANEXA.
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80,00 |
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20/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018
CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 14184 |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.