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Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2380	Data de lançamento:	13/08/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA AUREA SCHMIDT.	3.749,03	3.749,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA AUREA SCHMIDT.	3.749,03
13/08/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA AUREA SCHMIDT.		3.749,03
13/08/2018	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 2380/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			323,66
13/08/2018	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 2380/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			10,07
13/08/2018	Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 2380/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			467,99
13/08/2018	Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 2380/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			443,29
21/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353			2.504,02
TOTAL		3.749,03	3.749,03	3.749,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	13/08/2018	323,66		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13/08/2018	10,07		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	13/08/2018	467,99		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	13/08/2018	443,29		Lançada
TOTAL		1.245,01