Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIA DA SILVA ASSUNÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2385 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF OFICINAS COM GARRAFAS PED
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF OFICINAS COM GARRAFAS PED, CFE NF 013. |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF OFICINAS COM GARRAFAS PED
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF OFICINAS COM GARRAFAS PED, CFE NF 013. |
1.800,00 |
|
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| 15/08/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF OFICINAS COM GARRAFAS PED, CFE NF 013.
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1.800,00 |
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| 28/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2018
CLAUDIA DA SILVA ASSUNÇÃO - 18165 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
