Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2392 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PIPETA PONTA FINA 3 ML |
0,50 |
2,00 |
| 1.00 |
ALGODÃO 500GR |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA 15 V 150W
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO COLPOSCÓPIO, CFE DANFE 7075. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2018 |
PIPETA PONTA FINA 3 ML ALGODÃO 500GR LÂMPADA 15 V 150W
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO COLPOSCÓPIO, CFE DANFE 7075. |
102,00 |
|
|
| 15/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO COLPOSCÓPIO, CFE DANFE 7075.
|
|
102,00 |
|
| 03/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2018
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 |
|
|
102,00 |
| TOTAL |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
