| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2401 | Data de lançamento: | 15/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS CFE DANFES 622639, 622632, 622634, 622633 E 622703. | 2.520,52 | 2.520,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS CFE DANFES 622639, 622632, 622634, 622633 E 622703. | 2.520,52 | ||
| 15/08/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS CFE DANFES 622639, 622632, 622634, 622633 E 622703. | 2.520,52 | ||
| 24/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 2.520,52 | ||
| TOTAL | 2.520,52 | 2.520,52 | 2.520,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
