Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2402 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - Sementes, mudas de plantas e insumos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
350.00 |
FERTILIZANTES TOPMIS EVOLUTION 02 23 23 SC
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 622330. |
1,75 |
610,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2018 |
FERTILIZANTES TOPMIS EVOLUTION 02 23 23 SC
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 622330. |
610,75 |
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15/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 622330.
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610,75 |
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24/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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610,75 |
TOTAL |
610,75 |
610,75 |
610,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.