Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2416 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TONNER RICOH 1130 D
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE ANEXA. |
108,00 |
324,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2018 |
TONNER RICOH 1130 D
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE ANEXA. |
324,00 |
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| 15/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE ANEXA.
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324,00 |
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| 20/08/2018 |
Anulação |
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-108,00 |
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| 20/08/2018 |
Anulação. |
-108,00 |
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| 29/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2018
CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 14184 |
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216,00 |
| TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
