| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 2416 | Data de lançamento: | 15/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TONNER RICOH 1130 D Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE ANEXA. | 108,00 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | TONNER RICOH 1130 D Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE ANEXA. | 324,00 | ||
| 15/08/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE ANEXA. | 324,00 | ||
| 20/08/2018 | Anulação | -108,00 | ||
| 20/08/2018 | Anulação. | -108,00 | ||
| 29/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2018 CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 14184 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
