Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2418 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLDA TAMPA CAIXA FERRAMENTA |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
SOLDA DESCARGA |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
TROCA LAMINA PATROLA |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
SERVIÇO ESTREITAR SUPORTE E SERVIÇO MOLEJO DIANTEIRO |
125,00 |
125,00 |
1.00 |
SERVIÇO MOLEJO TRASEIRO E MOLEJO SOBRE FEIXE |
110,00 |
110,00 |
1.00 |
SERVIÇO MOLEJO SERVIÇO ABRAÇADEIRA MOCA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO INM 6726, INM 6733, IVM 3441, MOTONIVELADORA 120K, E MOTONIVELADORA 135H, CFE NFS ANEXAS. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2018 |
SOLDA TAMPA CAIXA FERRAMENTA SOLDA DESCARGA TROCA LAMINA PATROLA SERVIÇO ESTREITAR SUPORTE E SERVIÇO MOLEJO DIANTEIRO SERVIÇO MOLEJO TRASEIRO E MOLEJO SOBRE FEIXE SERVIÇO MOLEJO SERVIÇO ABRAÇADEIRA MOCA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO INM 6726, INM 6733, IVM 3441, MOTONIVELADORA 120K, E MOTONIVELADORA 135H, CFE NFS ANEXAS. |
575,00 |
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15/08/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO INM 6726, INM 6733, IVM 3441, MOTONIVELADORA 120K, E MOTONIVELADORA 135H, CFE NFS ANEXAS.
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575,00 |
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28/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2418/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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575,00 |
TOTAL |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.