| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2419 | Data de lançamento: | 15/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DIVERSOS ( ENFEITES, BATERIA GWRCG, CREPOM, BARBANTE, ISOPOR, FOLHA DE OFICIO A4. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 21385. | 361,00 | 361,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | MATERIAL DIVERSOS ( ENFEITES, BATERIA GWRCG, CREPOM, BARBANTE, ISOPOR, FOLHA DE OFICIO A4. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 21385. | 361,00 | ||
| 15/08/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 21385. | 361,00 | ||
| 28/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2018 IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 | 361,00 | ||
| TOTAL | 361,00 | 361,00 | 361,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
