Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DIVERSOS ( ENFEITES, BATERIA GWRCG, CREPOM, BARBANTE, ISOPOR, FOLHA DE OFICIO A4.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 21385.
361,00
361,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2018
MATERIAL DIVERSOS ( ENFEITES, BATERIA GWRCG, CREPOM, BARBANTE, ISOPOR, FOLHA DE OFICIO A4.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 21385.
361,00
15/08/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 21385.
361,00
28/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2018
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107
361,00
TOTAL
361,00
361,00
361,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
